| Funcional |
Ecônomica |
Fonte |
Reduzido |
Especificado |
Valor Orçado |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 3.552.000,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 3.177.000,00 |
| 01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.837.000,00 |
| 01.031.0001.4.001 | | | | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 17.000,00 |
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 |
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | | | | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 157.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 36.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 36.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 36.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 72.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 72.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 72.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 13.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 13.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 2.234.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.07.00 | 000 | 9 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 130.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.07.00 | 000 | 9 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 130.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 130.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.800.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.800.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.800.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 11 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 11 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 12 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 12 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 13 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.500,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 13 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.500,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.500,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 14 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 14 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 15 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 15 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 17 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 87.500,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 17 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 87.500,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 87.500,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 18 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 18 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 19 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 19 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | | | | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 360.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 20 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 20 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 350.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 21 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 21 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 22 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 22 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.005 | | | | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 1.000,00 |
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 23 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 23 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 60.000,00 |
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 |
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.3.002 | | | | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 8.000,00 |
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 25 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 25 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 1.000,00 |
| 01.031.0052.4.006 | | | | CONTRIBUICAO AO IBAM - CAMARA | 1.000,00 |
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 26 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 |
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 26 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0058 | | | | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 31.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 31.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 28 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 28 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 (100%) |
| 01.031.1201 | | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS | 100.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 100.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 (100%) |
| 01.031.1204 | | | | ACOES DE INFORMATICA | 208.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 158.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 32 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 32 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 33 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 33 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 50.000,00 |
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 34 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 34 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 (100%) |
| 01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 375.000,00 |
| 01.272.1310 | | | | CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP | 5.000,00 |
| 01.272.1310.4.007 | | | | MANUT.OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 (100%) |
| 01.272.1312 | | | | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | 370.000,00 |
| 01.272.1312.4.008 | | | | MANUT. OBRIG. PATRONAIS - INSS - | 370.000,00 |
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 36 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 370.000,00 |
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 36 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 370.000,00 |
| FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 370.000,00 (100%) |
|
| Total Unidade | 3.552.000,00 |
|
| Total Unidade | 3.552.000,00 | 3.552.000,00 |
|
| Total Unidade | 3.552.000,00 | 3.552.000,00 |
Somente Bimestral
Exercicio: 2026
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.687.000,00 | 150.946,61 | 2.536.053,39 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 747.000,00 | 6.883,81 | 740.116,19 |
| Total - Despesa Corrente | 3.434.000,00 | 157.830,42 | 3.276.169,58 |
| Total - Despesa Corrente | 3.434.000,00 | 157.830,42 | 3.276.169,58 |
| DEFICIT CORRENTE: | 157.830,42 |
| TOTAL (RECEITA): | 157.830,42 | TOTAL (DESPESA): | 157.830,42 |
| INVESTIMENTOS | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| Total - Despesa Capital | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 |
|
| RESUMO ORCAMENTARIO |
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
| TOTAL (DESPESA): | 3.552.000,00 |
|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
| DESPESAS CORRENTES | 157.830,42 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
| DEFICIT: | 157.830,42 |
| TOTAL (RECEITA): | 157.830,42 | TOTAL (DESPESA): | 157.830,42 |
Exercicio: 2026
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
|
| DESPESAS CORRENTES | 3.434.000,00 | 157.830,42 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.687.000,00 | 150.946,61 | 5,62 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 747.000,00 | 6.883,81 | 0,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 118.000,00 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total - Despesa | 3.552.000,00 | 157.830,42 | 4,44 |
|
| RESUMO REALIZAÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 157.830,42 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
| DEFICIT: | 157.830,42 |
| TOTAL (RECEITA): | 157.830,42 | TOTAL (DESPESA): | 157.830,42 |
Exercicio: 2026
Período..: Janeiro
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO | CNPJ: 02.325.859/0001-04 |
Exercicio: 2026
Período..: Janeiro
| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 20/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA | 22.493.902/0001-40 | MANUTENÇÃO MENSAL PARA OS MÓDULOS DE SISTEMA DE CONTROLADORIA ( CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, LRF, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/MG, COMPRAS, CONTROLE DE ESTOQUE COM ACESSO LOCAL E REMOTO, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA WEB) | MES | 1,000 | 2.682,6000 | 2.682,60 |
| 20/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA | 22.493.902/0001-40 | MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO DOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PARA TROCA DE MENSAGENS E ARQUIVOS DO E-SOCIAL (ATÉ 100 SERVIDORES). | MES | 1,000 | 178,8400 | 178,84 |
| 20/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA | 22.493.902/0001-40 | MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA MÓDULOS LEGAIS NA WEB | MES | 1,000 | 231,4400 | 231,44 |
| 20/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA | 22.493.902/0001-40 | MANUTENÇAO MENSAL PARA O MÓDULO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS ( FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS, RESCISÃO E OUTROS) | MES | 1,000 | 936,2800 | 936,28 |
| 29/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | SOFTCAM SOLUCOES LTDA | 24.092.271/0001-82 | ASSINATURA DIGITAL | QTDE | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| 29/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | SOFTCAM SOLUCOES LTDA | 24.092.271/0001-82 | PROTOCOLO GERAL | QTDE | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 29/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | SOFTCAM SOLUCOES LTDA | 24.092.271/0001-82 | PROCESSO LEGISLATIVO - ELETRÔNICO | QTDE | 1,000 | 580,0000 | 580,00 |
| 29/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | SOFTCAM SOLUCOES LTDA | 24.092.271/0001-82 | INTEGRAÇÃO COM EXECUTIVO | QTDE | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| 06/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | REDE NETS LTDA | 09.173.211/0002-81 | PLANO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA - PLENÁRIO | MES | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
| 06/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | REDE NETS LTDA | 09.173.211/0002-81 | PLANO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA | MES | 1,000 | 199,0000 | 199,00 |
| 06/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | REDE NETS LTDA | 09.173.211/0002-81 | PLANO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA | MES | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 29/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA | 37.036.098/0001-47 | LIMPEZA DE VIDROS | MES | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 12/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | MES | 0,540 | 1.000,0000 | 539,57 |
| 20/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA | MES | 0,567 | 165,0000 | 93,48 |
| 12/01/2026 | SETOR DE COMPRAS | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | SERVIÇOS DE TELEFONIA | MES | 0,857 | 50,0000 | 42,84 |
| Total Geral | 6.874,05 |