--Principal--

CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04

Janeiro/2025

Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2025
Período..: Janeiro
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.

Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2025
Período..: Janeiro
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.

Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2025
Período..: Janeiro

Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)

NADA A DECLARAR
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2025
Período..: Janeiro

Valores entregues pelo Estado - (VI)		NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)		NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR

Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2025
Receita NADA A DECLARAR Despesa

Função	Total Orçado
LEGISLATIVA	3.552.000,00

Sub-Função	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	2.946.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	606.000,00

Programa	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	2.606.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	81.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	100.000,00
ACOES DE INFORMATICA	158.000,00
CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP	156.000,00
CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S.	450.000,00

Conta Econômica	Total Orçado
DESPESAS CORRENTES	3.404.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.204.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	148.000,00
INVESTIMENTOS	148.000,00

Fonte de Recurso	Total Orçado
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.552.000,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.552.000,00	TOTAL ORÇADO:	3.552.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
01				LEGISLATIVA	3.552.000,00
01.031				ACAO LEGISLATIVA	2.946.000,00
01.031.0001				ACAO LEGISLATIVA	2.606.000,00
01.031.0001.4.001				DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS	17.000,00
01.031.0001.4.001	3390.39.00	000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.000,00
01.031.0001.4.001	3390.39.00	000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		17.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002				MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS	326.000,00
01.031.0001.4.002	3190.11.00	000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	36.000,00
01.031.0001.4.002	3190.11.00	000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	36.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		36.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
01.031.0001.4.002	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
01.031.0001.4.002	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
01.031.0001.4.002	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.35.00	000	6	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
01.031.0001.4.002	3390.35.00	000	6	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		100.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.36.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000,00
01.031.0001.4.002	3390.36.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		13.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002	3390.39.00	000	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00
01.031.0001.4.002	3390.39.00	000	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		160.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	1.761.000,00
01.031.0001.4.003	3190.07.00	000	9	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	177.000,00
01.031.0001.4.003	3190.07.00	000	9	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	177.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		177.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3190.11.00	000	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
01.031.0001.4.003	3190.11.00	000	10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.200.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3190.16.00	000	11	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
01.031.0001.4.003	3190.16.00	000	11	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.14.00	000	12	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
01.031.0001.4.003	3390.14.00	000	12	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		100.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.30.00	000	13	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
01.031.0001.4.003	3390.30.00	000	13	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.500,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.33.00	000	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
01.031.0001.4.003	3390.33.00	000	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		80.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.34.00	000	15	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00
01.031.0001.4.003	3390.34.00	000	15	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.36.00	000	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
01.031.0001.4.003	3390.36.00	000	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.39.00	000	17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	87.500,00
01.031.0001.4.003	3390.39.00	000	17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	87.500,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		87.500,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.92.00	000	18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
01.031.0001.4.003	3390.92.00	000	18	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003	3390.93.00	000	19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
01.031.0001.4.003	3390.93.00	000	19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		100.000,00 (100%)
01.031.0001.4.004				MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES	403.000,00
01.031.0001.4.004	3190.11.00	000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	340.000,00
01.031.0001.4.004	3190.11.00	000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	340.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		340.000,00 (100%)
01.031.0001.4.004	3390.14.00	000	21	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
01.031.0001.4.004	3390.14.00	000	21	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00 (100%)
01.031.0001.4.004	3390.33.00	000	22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
01.031.0001.4.004	3390.33.00	000	22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		13.000,00 (100%)
01.031.0001.4.005				MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES	1.000,00
01.031.0001.4.005	3390.30.00	000	23	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
01.031.0001.4.005	3390.30.00	000	23	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0001.3.001				AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA	80.000,00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	000	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	000	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		80.000,00 (100%)
01.031.0001.3.002				IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL	18.000,00
01.031.0001.3.002	4490.52.00	000	25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
01.031.0001.3.002	4490.52.00	000	25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		18.000,00 (100%)
01.031.0052				ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00
01.031.0052.4.006				CONTRIBUICAO AO IBAM - CAMARA	1.000,00
01.031.0052.4.006	3350.41.00	000	26	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
01.031.0052.4.006	3350.41.00	000	26	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0058				FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	81.000,00
01.031.0058.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	81.000,00
01.031.0058.4.003	3390.36.00	000	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
01.031.0058.4.003	3390.36.00	000	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00 (100%)
01.031.0058.4.003	3390.39.00	000	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
01.031.0058.4.003	3390.39.00	000	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		80.000,00 (100%)
01.031.1201				MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	100.000,00
01.031.1201.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	100.000,00
01.031.1201.4.003	3390.30.00	000	29	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
01.031.1201.4.003	3390.30.00	000	29	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00 (100%)
01.031.1201.4.003	3390.36.00	000	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
01.031.1201.4.003	3390.36.00	000	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00 (100%)
01.031.1201.4.003	3390.39.00	000	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
01.031.1201.4.003	3390.39.00	000	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		60.000,00 (100%)
01.031.1204				ACOES DE INFORMATICA	158.000,00
01.031.1204.4.003				MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA	108.000,00
01.031.1204.4.003	3390.30.00	000	32	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
01.031.1204.4.003	3390.30.00	000	32	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		8.000,00 (100%)
01.031.1204.4.003	3390.39.00	000	33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
01.031.1204.4.003	3390.39.00	000	33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		100.000,00 (100%)
01.031.1204.3.001				AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA	50.000,00
01.031.1204.3.001	4490.52.00	000	34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
01.031.1204.3.001	4490.52.00	000	34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00 (100%)
01.272				PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	606.000,00
01.272.1310				CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP	156.000,00
01.272.1310.4.007				MANUT.OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	156.000,00
01.272.1310.4.007	3390.47.00	000	35	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.000,00
01.272.1310.4.007	3390.47.00	000	35	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		156.000,00 (100%)
01.272.1312				CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S.	450.000,00
01.272.1312.4.008				MANUT. OBRIG. PATRONAIS - INSS -	450.000,00
01.272.1312.4.008	3190.13.00	000	36	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
01.272.1312.4.008	3190.13.00	000	36	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
FONTE	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		450.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			3.552.000,00

TOTAL Unidade			3.552.000,00			3.552.000,00

TOTAL Unidade			3.552.000,00			3.552.000,00

TOTAL GERAL			3.552.000,00

Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2025

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.204.000,00	157.205,34	2.046.794,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	43.843,71	1.156.156,29
Total - Despesa Corrente	3.404.000,00	201.049,05	3.202.950,95
Total - Despesa Corrente	3.404.000,00	201.049,05	3.202.950,95
DEFICIT CORRENTE:		201.049,05
TOTAL (RECEITA):	201.049,05	TOTAL (DESPESA):	201.049,05
INVESTIMENTOS	148.000,00	0,00	148.000,00
Total - Despesa Capital	148.000,00	0,00	148.000,00

RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):		0,00
TOTAL (DESPESA):	3.552.000,00

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO

DESPESAS CORRENTES	201.049,05
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	201.049,05
TOTAL (RECEITA):	201.049,05	TOTAL (DESPESA):	201.049,05

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2025

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
DESPESAS CORRENTES	3.404.000,00	201.049,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.204.000,00	157.205,34	7,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	43.843,71	3,65
DESPESAS DE CAPITAL	148.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	148.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	3.552.000,00	201.049,05	5,66

RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	201.049,05
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:		201.049,05
TOTAL (RECEITA):	201.049,05	TOTAL (DESPESA):	201.049,05

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2025
Período..: Janeiro
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADOCNPJ: 02.325.859/0001-04

Red./Emissao:	0080 - 06/01/2025

Red./Emissao:	0080 - 06/01/2025
Licitacao...:	1 - 06/01/2025

Red./Emissao:	0080 - 06/01/2025
Licitacao...:	1 - 06/01/2025
Numero......:	1
Objeto......:	SERVIÇO - SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO POR Telhas de zinco tipo Sanduiche trapezoidal MATERIAIS - Telhas de zinco tipo Sanduiche trapezoidal - Cola de Poliuretano (PU) - Telhas Cerâmicas - - Selotes Cerâmicos - selotes de Zinco - 12 Metros - Parafuso Telha Sanduíche Estrutura Madeira - Aluguel Andaimes - Aluguel Plataformas - Saco Cimento - Latas Areia Media - Caçamba
	SERVIÇO - SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO POR Telhas de zinco tipo Sanduiche trapezoidal MATERIAIS - Telhas de zinco tipo Sanduiche trapezoidal - Cola de Poliuretano (PU) - Telhas Cerâmicas - - Selotes Cerâmicos - selotes de Zinco - 12 Metros - Parafuso Telha Sanduíche Estrutura Madeira - Aluguel Andaimes - Aluguel Plataformas - Saco Cimento - Latas Areia Media - Caçamba

Red./Emissao:	0080 - 06/01/2025
Licitacao...:	1 - 06/01/2025
Numero......:	1
Inicial.....:	28.000,00
Original....:	28.000,00
Valor Atual.:	28.000,00

Red./Emissao:	0080 - 06/01/2025
Licitacao...:	1 - 06/01/2025
Numero......:	1
Inicial.....:	28.000,00
Original....:	28.000,00
Valor Atual.:	28.000,00
Contratado..:	OLIVEIRA & BRITO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	52.347.508/0001-64
Publicacao..:

Red./Emissao:	0080 - 06/01/2025
Licitacao...:	1 - 06/01/2025
Numero......:	1
Inicial.....:	28.000,00
Original....:	28.000,00
Valor Atual.:	28.000,00
Contratado..:	OLIVEIRA & BRITO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	52.347.508/0001-64
Vigencia....:	06/01/2025 A 06/02/2025
Situacao:	ENCERRADO

Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2025
Período..: Janeiro

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
6	06/01/2025	31 01.01.00-01.031.1201-3390.39.00-4.003	28.000,00

Data	Unidade	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
15/01/2025	SETOR DE COMPRAS	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	22.493.902/0001-40	MANUTENÇAO MENSAL PARA O MÓDULO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS ( FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS, RESCISÃO E OUTROS)	MES	1,000	890,0000	890,00
15/01/2025	SETOR DE COMPRAS	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	22.493.902/0001-40	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO DOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PARA TROCA DE MENSAGENS E ARQUIVOS DO E-SOCIAL (ATÉ 100 SERVIDORES).	MES	1,000	170,0000	170,00
15/01/2025	SETOR DE COMPRAS	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	22.493.902/0001-40	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA MÓDULOS LEGAIS NA WEB	MES	1,000	220,0000	220,00
15/01/2025	SETOR DE COMPRAS	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA	22.493.902/0001-40	MANUTENÇÃO MENSAL PARA OS MÓDULOS DE SISTEMA DE CONTROLADORIA ( CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, LRF, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/MG, COMPRAS, CONTROLE DE ESTOQUE COM ACESSO LOCAL E REMOTO, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA WEB)	MES	1,000	2.550,0000	2.550,00
07/01/2025	SETOR DE COMPRAS	REDE NETS LTDA	09.173.211/0002-81	PLANO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA	MES	1,000	50,0000	50,00
07/01/2025	SETOR DE COMPRAS	REDE NETS LTDA	09.173.211/0002-81	PLANO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA	MES	1,000	199,0000	199,00
28/01/2025	SETOR DE COMPRAS	WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA	37.036.098/0001-47	LIMPEZA DE VIDROS	MES	1,000	450,0000	450,00
07/01/2025	SETOR DE COMPRAS	ALEXSSANDRO FRANTIESCO BORGES	11.646.404/0001-73	ARRANJO GRANDE CHÃO	UN	1,000	800,0000	800,00
07/01/2025	SETOR DE COMPRAS	ALEXSSANDRO FRANTIESCO BORGES	11.646.404/0001-73	ARRANJO MÉDIO CHÃO	UN	2,000	500,0000	1.000,00
22/01/2025	SETOR DE COMPRAS	OLIVEIRA & BRITO CONSTRUTORA LTDA	52.347.508/0001-64	SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DE FIBROCIMENTO (BRASILIT) POR ZINCO GALVANIZADO DO TIPO SANDUÍCHE	QTDE	0,800	28.000,0000	22.400,00
09/01/2025	SETOR DE COMPRAS	OLIVEIRA & BRITO CONSTRUTORA LTDA	52.347.508/0001-64	SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DE FIBROCIMENTO (BRASILIT) POR ZINCO GALVANIZADO DO TIPO SANDUÍCHE	QTDE	0,200	28.000,0000	5.600,00
15/01/2025	SETOR DE COMPRAS	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	MES	0,845	1.000,0000	845,28
15/01/2025	SETOR DE COMPRAS	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA	MES	0,638	150,0000	95,69
15/01/2025	SETOR DE COMPRAS	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SERVIÇOS DE TELEFONIA	MES	0,833	50,0000	41,63
15/01/2025	SETOR DE COMPRAS	IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	QTDE	0,664	400,0000	265,77
15/01/2025	SETOR DE COMPRAS	AREADO CARTORIO DO 1 OFICIO	20.396.826/0001-29	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	MES	1,003	600,0000	601,94
28/01/2025	SETOR DE COMPRAS	M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	20.666.918/0001-81	CURSO DE ATUALIZAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS ESSENCIAIS PARA DEPARTAMENTO PESSOAL EM 2025	QTDE	1,000	906,2900	906,29
Total Geral					37.085,60