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CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04
Junho/2019 |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Junho
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2019
Período..: Junho
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2019
Período..: Junho
| Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2019
Período..: Junho
| Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2019
Receita
| NADA A DECLARAR |
Despesa
| Função |
Total Orçado |
| LEGISLATIVA | 1.590.000,00 |
| Sub-Função |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
| Programa |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.247.800,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 36.700,00 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
| ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
| CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
| CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
| Conta Econômica |
Total Orçado |
| DESPESAS CORRENTES | 1.529.500,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.048.900,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 480.600,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 60.500,00 |
| INVESTIMENTOS | 60.500,00 |
| Fonte de Recurso |
Total Orçado |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 1.590.000,00 |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 1.590.000,00 |
TOTAL ORÇADO: | 1.590.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
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| Órgão........................: 01 - PODER LEGISTALATIVO |
| Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
| FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 1.590.000,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 |
| 01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.247.800,00 |
| 01.031.0001.4.001 | | | | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 5.900,00 |
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.900,00 |
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.900,00 |
| FONTE | 100.00 | Recursos Ordinários | 5.900,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | | | | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 233.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 84.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| FONTE | 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 9.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| FONTE | 113.00 | Serviços Educacionais | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| FONTE | 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 75.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 690.900,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 550.700,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 550.700,00 |
| FONTE | 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 550.700,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
| FONTE | 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.700,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
| FONTE | 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| FONTE | 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 |
| FONTE | 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 22.500,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 |
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 50.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | | | | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 265.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 230.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 230.000,00 |
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 230.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| FONTE | 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.4.005 | | | | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 7.500,00 |
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
| FONTE | 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 7.500,00 (100%) |
| 01.031.0001.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 37.500,00 |
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 |
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 |
| FONTE | 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 37.500,00 (100%) |
| 01.031.0001.3.002 | | | | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 8.000,00 |
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| FONTE | 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
| 01.031.0052.4.006 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - CÂMARA | 7.500,00 |
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500,00 |
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500,00 |
| FONTE | 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 7.500,00 (100%) |
| 01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 36.700,00 |
| 01.031.0058.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 36.700,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.700,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.700,00 |
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 6.700,00 (100%) |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| FONTE | 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 30.000,00 (100%) |
| 01.031.1201 | | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 21.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 7.000,00 (100%) |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 7.000,00 (100%) |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| FONTE | 157.00 | Multas de Trânsito | 7.000,00 (100%) |
| 01.031.1204 | | | | ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 72.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| FONTE | 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| FONTE | 190.00 | Operações de Crédito Internas | 60.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 15.000,00 |
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| FONTE | 191.00 | Operações de Crédito Externas | 15.000,00 (100%) |
| 01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
| 01.272.1310 | | | | CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
| 01.272.1310.4.007 | | | | MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
| FONTE | 192.00 | Alienação de Bens | 7.500,00 (100%) |
| 01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
| 01.272.1312.4.008 | | | | MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS | 182.500,00 |
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 |
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 |
| FONTE | 193.00 | Outras Receitas Não Primárias | 182.500,00 (100%) |
|
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2019
Período..: Maio a Junho
Receita
| Código |
Descrição |
Arrecadado Período |
Até o Período |
| Total Geral Arrecadado (Receitas) | 0,00 | 0,00 |
Despesa
| Red. |
OR |
UN |
SB |
Descrição Estrutura |
Funcional PR/AT |
Orçado Atual |
Emp. Até Período |
CTA. Econ. |
Liquidado Período |
Liq. Até Período |
| 23 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.001 | 37.500,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.001 | 37.500,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde |
| 33 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 3.001 | 15.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 3.001 | 15.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 191.00 | Operações de Crédito Externas |
| 24 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.002 | 8.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.002 | 8.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica |
| 1 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.001 | 5.900,00 | 4.000,00 | 3390.39.00 | 797,31 | 797,31 |
| 1 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.001 | 5.900,00 | 4.000,00 | 3390.39.00 | 797,31 | 797,31 |
| FONTE | 100.00 | Recursos Ordinários |
| 2 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 84.000,00 | 28.637,00 | 3190.11.00 | 2.158,50 | 28.637,00 |
| 2 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 84.000,00 | 28.637,00 | 3190.11.00 | 2.158,50 | 28.637,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação |
| 3 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 2.719,65 | 3390.14.00 | 582,78 | 2.719,65 |
| 3 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 2.719,65 | 3390.14.00 | 582,78 | 2.719,65 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde |
| 4 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 9.000,00 | 650,00 | 3390.30.00 | 480,00 | 650,00 |
| 4 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 9.000,00 | 650,00 | 3390.30.00 | 480,00 | 650,00 |
| FONTE | 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira |
| 5 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 20.000,00 | 52,48 | 3390.33.00 | 0,00 | 52,48 |
| 5 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 20.000,00 | 52,48 | 3390.33.00 | 0,00 | 52,48 |
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde |
| 6 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 113.00 | Serviços Educacionais |
| 7 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) |
| 8 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 75.000,00 | 20.216,65 | 3390.39.00 | 1.284,22 | 9.225,39 |
| 8 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 75.000,00 | 20.216,65 | 3390.39.00 | 1.284,22 | 9.225,39 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) |
| 9 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 550.700,00 | 212.987,73 | 3190.11.00 | 29.474,44 | 212.987,73 |
| 9 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 550.700,00 | 212.987,73 | 3190.11.00 | 29.474,44 | 212.987,73 |
| FONTE | 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica |
| 10 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica |
| 11 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 3.518,27 | 3390.14.00 | 1.057,64 | 3.518,27 |
| 11 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 3.518,27 | 3390.14.00 | 1.057,64 | 3.518,27 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação |
| 12 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 6.080,09 | 3390.30.00 | 3.192,08 | 6.080,09 |
| 12 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 6.080,09 | 3390.30.00 | 3.192,08 | 6.080,09 |
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde |
| 28 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde |
| 31 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados |
| 13 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 20.000,00 | 7.776,08 | 3390.33.00 | 1.649,15 | 7.627,93 |
| 13 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 20.000,00 | 7.776,08 | 3390.33.00 | 1.649,15 | 7.627,93 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |
| 14 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.34.00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.34.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |
| 15 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social |
| 26 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 6.700,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 6.700,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde |
| 29 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) |
| 16 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 22.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 22.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) |
| 27 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 30.000,00 | 5.439,00 | 3390.39.00 | 1.734,00 | 5.439,00 |
| 27 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 30.000,00 | 5.439,00 | 3390.39.00 | 1.734,00 | 5.439,00 |
| FONTE | 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS |
| 30 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 157.00 | Multas de Trânsito |
| 32 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 60.000,00 | 20.690,46 | 3390.40.00 | 3.017,61 | 15.088,05 |
| 32 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 60.000,00 | 20.690,46 | 3390.40.00 | 3.017,61 | 15.088,05 |
| FONTE | 190.00 | Operações de Crédito Internas |
| 17 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.92.00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.92.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
| 18 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 50.000,00 | 26.040,66 | 3390.93.00 | 26.040,66 | 26.040,66 |
| 18 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 50.000,00 | 26.040,66 | 3390.93.00 | 26.040,66 | 26.040,66 |
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
| 19 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 230.000,00 | 99.349,76 | 3190.11.00 | 16.475,36 | 99.349,76 |
| 19 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 230.000,00 | 99.349,76 | 3190.11.00 | 16.475,36 | 99.349,76 |
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
| 20 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 15.000,00 | 1.899,44 | 3390.14.00 | 0,00 | 1.424,58 |
| 20 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 15.000,00 | 1.899,44 | 3390.14.00 | 0,00 | 1.424,58 |
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação |
| 21 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica |
| 22 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.005 | 7.500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.005 | 7.500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| 25 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0052. 4.006 | 7.500,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0052. 4.006 | 7.500,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS |
| 34 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.272.1310. 4.007 | 7.500,00 | 0,00 | 3390.47.00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.272.1310. 4.007 | 7.500,00 | 0,00 | 3390.47.00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE | 192.00 | Alienação de Bens |
| 35 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.272.1312. 4.008 | 182.500,00 | 67.933,17 | 3190.13.00 | 12.500,18 | 67.933,17 |
| 35 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.272.1312. 4.008 | 182.500,00 | 67.933,17 | 3190.13.00 | 12.500,18 | 67.933,17 |
| FONTE | 193.00 | Outras Receitas Não Primárias |
| Total Geral (Despesas) | 1.590.000,00 | 507.990,44 | 100.443,93 | 487.571,07 |
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2019
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.048.900,00 | 408.907,66 | 639.992,34 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 480.600,00 | 78.663,41 | 401.936,59 |
| Total - Despesa Corrente | 1.529.500,00 | 487.571,07 | 1.041.928,93 |
| Total - Despesa Corrente | 1.529.500,00 | 487.571,07 | 1.041.928,93 |
| DEFICIT CORRENTE: | 487.571,07 |
| TOTAL (RECEITA): | 487.571,07 | TOTAL (DESPESA): | 487.571,07 |
| INVESTIMENTOS | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| Total - Despesa Capital | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
|
| RESUMO ORCAMENTARIO |
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
| TOTAL (DESPESA): | 1.590.000,00 |
|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 487.571,07 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
| DEFICIT: | 487.571,07 |
| TOTAL (RECEITA): | 487.571,07 | TOTAL (DESPESA): | 487.571,07 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2019
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
| DESPESAS CORRENTES | 1.529.500,00 | 487.571,07 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.048.900,00 | 408.907,66 | 38,98 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 480.600,00 | 78.663,41 | 16,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 60.500,00 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total - Despesa | 1.590.000,00 | 487.571,07 | 30,66 |
|
| RESUMO REALIZAÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 487.571,07 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
| DEFICIT: | 487.571,07 |
| TOTAL (RECEITA): | 487.571,07 | TOTAL (DESPESA): | 487.571,07 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2019
Período..: Junho
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO | CNPJ: 02.325.859/0001-04 |
| Red./Emissao: | 0042 - 19/06/2019 |
| Red./Emissao: | 0042 - 19/06/2019 |
| Licitacao...: | 8 - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0042 - 19/06/2019 |
| Licitacao...: | 8 - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 03/07/2019 |
| Objeto......: | PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE PÁGINA |
| | PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE PÁGINA |
| Red./Emissao: | 0042 - 19/06/2019 |
| Licitacao...: | 8 - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 03/07/2019 |
| Inicial.....: | 1.788,00 |
| Original....: | 1.788,00 |
| Valor Atual.: | 1.788,00 |
| Red./Emissao: | 0042 - 19/06/2019 |
| Licitacao...: | 8 - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 03/07/2019 |
| Inicial.....: | 1.788,00 |
| Original....: | 1.788,00 |
| Valor Atual.: | 1.788,00 |
| Contratado..: | REDE NETS LTDA |
| CNPJ: | 09.173.211/0002-81 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0042 - 19/06/2019 |
| Licitacao...: | 8 - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 03/07/2019 |
| Inicial.....: | 1.788,00 |
| Original....: | 1.788,00 |
| Valor Atual.: | 1.788,00 |
| Contratado..: | REDE NETS LTDA |
| CNPJ: | 09.173.211/0002-81 |
| Vigencia....: | 03/07/2019 A 03/07/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0042 - 19/06/2019 |
| Licitacao...: | 8 - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 03/07/2019 |
| Inicial.....: | 1.788,00 |
| Original....: | 1.788,00 |
| Valor Atual.: | 1.788,00 |
| Contratado..: | REDE NETS LTDA |
| CNPJ: | 09.173.211/0002-81 |
| Vigencia....: | 03/07/2019 A 03/07/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 163 | 25/06/2019 | 801.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.002 | 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.0021.788,00 |
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2019
Período..: Junho
| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 07.799.454/0001-13 | CURSO NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO E O E-SOCIAL | QTDE | 2,000 | 597,0000 | 1.194,00 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SF AUDITORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO, EIRELLI EPP | 05.544.303/0001-99 | CURSO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS ATUALIZAÇÃO VERSÃO 2.5 | QTDE | 2,000 | 270,0000 | 540,00 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO GROSSO EMBALAGEM DE 50GR | KG | 6,000 | 3,9800 | 23,88 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | DESINFETANTE líquido para banheiro, com com bactericida, biodegradável, essencias variadas, acondicionado em embalagem de 500 ml. | FR | 5,000 | 2,6900 | 13,45 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS | LA | 1,000 | 5,3600 | 5,36 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA | KG | 4,000 | 2,6400 | 10,56 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | CÔCO RALADO EM FLOCOS SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 100 GRAMAS | UN | 4,000 | 4,4500 | 17,80 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | PILHA TIPO ALCALINA, PEQUENA, AA, PARA USO GERAL, 1,5 V, CARTELA COM 2 PILHAS. | UN | 10,000 | 6,0900 | 60,90 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR OU NEUTRO, FRASCO 500 ML | FR | 6,000 | 1,6600 | 9,96 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO | FR | 4,000 | 2,8400 | 11,36 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | OVO VERMELHO TAMANHO GRANDE | DZ | 7,000 | 4,8000 | 33,60 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | PILHA TIPO ALCALINA, PALITO, AAA, PARA USO GERAL, 1,5 V, CARTELA COM 2 PILHAS. | UN | 10,000 | 6,4900 | 64,90 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 4,000 | 8,2900 | 33,16 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | LEITE DESNATADO, LONGA VIDA, EM EMBALAGEM CARTONADA 1 LITRO | L | 24,000 | 2,7900 | 66,96 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | ÓLEO DE SOJA, REFINADO | L | 2,000 | 3,2900 | 6,58 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, MACIO, COM 30 M | PCT | 5,000 | 4,9900 | 24,95 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE 1 KG | PCT | 1,000 | 6,6900 | 6,69 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | MARGARINA VEGETAL, COM 80% LIPÍDIOS EMBALAGEM 250 GRS. | UN | 6,000 | 3,6900 | 22,14 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1 KG | KG | 1,000 | 5,9900 | 5,99 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | POLVILHO AZEDO, PACOTE COM 1 KG | KG | 2,000 | 5,9900 | 11,98 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | FUBÁ DE MILHO DE CANJICA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA | KG | 1,000 | 4,7900 | 4,79 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | AÇÚCAR REFINADO | KG | 3,000 | 2,6900 | 8,07 |
| 19/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | REDE NETS LTDA | 09.173.211/0002-81 | PLANO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA | MES | 12,000 | 20,0000 | 240,00 |
| 19/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | REDE NETS LTDA | 09.173.211/0002-81 | PLANO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA | MES | 12,000 | 129,0000 | 1.548,00 |
| 25/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | MIC SOUND COMERCIO DE AUDIO E MUSICA EIRELLI | 32.635.378/0001-58 | MICROFONE | PR | 4,000 | 646,0000 | 2.584,00 |
| 25/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SOSUPORTES.COM LTDA | 08.827.124/0001-57 | PEDESTAL | UN | 3,000 | 55,0000 | 165,00 |
| Total Geral | 6.714,08 |