CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04

Junho/2019






                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Junho
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.




                         Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2019
Período..: Junho
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.




               Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2019
Período..: Junho
Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
NADA A DECLARAR Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2019 Período..: Junho
Valores entregues pelo Estado - (VI)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2019 Receita NADA A DECLARAR Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA1.590.000,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA1.400.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO190.000,00
Programa Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA1.247.800,00
ADMINISTRACAO GERAL7.500,00
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS36.700,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS21.000,00
ACOES DE INFORMATICA87.000,00
CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.7.500,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL182.500,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES1.529.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.048.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES480.600,00
DESPESAS DE CAPITAL60.500,00
INVESTIMENTOS60.500,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários1.590.000,00
100.99 - Recursos Ordinários1.590.000,00
TOTAL ORÇADO:1.590.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - PODER LEGISTALATIVO
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01LEGISLATIVA1.590.000,00
01.031ACAO LEGISLATIVA1.400.000,00
01.031.0001ACAO LEGISLATIVA1.247.800,00
01.031.0001.4.001DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS5.900,00
01.031.0001.4.001 3390.39.00 0001OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.900,00
01.031.0001.4.001 3390.39.00 0001OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.900,00
FONTE100.00Recursos Ordinários5.900,00 (100%)
01.031.0001.4.002MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS233.000,00
01.031.0001.4.002 3190.11.00 0002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL84.000,00
01.031.0001.4.002 3190.11.00 0002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL84.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação84.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002 3390.14.00 0003DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
01.031.0001.4.002 3390.14.00 0003DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde15.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002 3390.30.00 0004MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
01.031.0001.4.002 3390.30.00 0004MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
FONTE103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira9.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002 3390.33.00 0005PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO20.000,00
01.031.0001.4.002 3390.33.00 0005PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO20.000,00
FONTE112.00Serviços de Saúde20.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002 3390.35.00 0006SERVIÇOS DE CONSULTORIA15.000,00
01.031.0001.4.002 3390.35.00 0006SERVIÇOS DE CONSULTORIA15.000,00
FONTE113.00Serviços Educacionais15.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002 3390.36.00 0007OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
01.031.0001.4.002 3390.36.00 0007OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
FONTE116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)15.000,00 (100%)
01.031.0001.4.002 3390.39.00 0008OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA75.000,00
01.031.0001.4.002 3390.39.00 0008OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA75.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)75.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA690.900,00
01.031.0001.4.003 3190.11.00 0009VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL550.700,00
01.031.0001.4.003 3190.11.00 0009VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL550.700,00
FONTE118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica550.700,00 (100%)
01.031.0001.4.003 3190.16.00 00010OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.700,00
01.031.0001.4.003 3190.16.00 00010OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.700,00
FONTE119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica1.700,00 (100%)
01.031.0001.4.003 3390.14.00 00011DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
01.031.0001.4.003 3390.14.00 00011DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação15.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003 3390.30.00 00012MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
01.031.0001.4.003 3390.30.00 00012MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde15.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003 3390.33.00 00013PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO20.000,00
01.031.0001.4.003 3390.33.00 00013PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO20.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social20.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003 3390.34.00 00014OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO3.000,00
01.031.0001.4.003 3390.34.00 00014OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO3.000,00
FONTE129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)3.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003 3390.36.00 00015OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
01.031.0001.4.003 3390.36.00 00015OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
FONTE142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social10.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003 3390.39.00 00016OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA22.500,00
01.031.0001.4.003 3390.39.00 00016OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA22.500,00
FONTE143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)22.500,00 (100%)
01.031.0001.4.003 3390.92.00 00017DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.000,00
01.031.0001.4.003 3390.92.00 00017DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)3.000,00 (100%)
01.031.0001.4.003 3390.93.00 00018INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES50.000,00
01.031.0001.4.003 3390.93.00 00018INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES50.000,00
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)50.000,00 (100%)
01.031.0001.4.004MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES265.000,00
01.031.0001.4.004 3190.11.00 00019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL230.000,00
01.031.0001.4.004 3190.11.00 00019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL230.000,00
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE230.000,00 (100%)
01.031.0001.4.004 3390.14.00 00020DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
01.031.0001.4.004 3390.14.00 00020DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação15.000,00 (100%)
01.031.0001.4.004 3390.33.00 00021PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO20.000,00
01.031.0001.4.004 3390.33.00 00021PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO20.000,00
FONTE148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica20.000,00 (100%)
01.031.0001.4.005MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES7.500,00
01.031.0001.4.005 3390.30.00 00022MATERIAL DE CONSUMO7.500,00
01.031.0001.4.005 3390.30.00 00022MATERIAL DE CONSUMO7.500,00
FONTE149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar7.500,00 (100%)
01.031.0001.3.001AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA37.500,00
01.031.0001.3.001 4490.52.00 00023EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE37.500,00
01.031.0001.3.001 4490.52.00 00023EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE37.500,00
FONTE150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde37.500,00 (100%)
01.031.0001.3.002IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL8.000,00
01.031.0001.3.002 4490.52.00 00024EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE8.000,00
01.031.0001.3.002 4490.52.00 00024EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE8.000,00
FONTE151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica8.000,00 (100%)
01.031.0052ADMINISTRACAO GERAL7.500,00
01.031.0052.4.006CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - CÂMARA7.500,00
01.031.0052.4.006 3350.41.00 00025CONTRIBUIÇÕES7.500,00
01.031.0052.4.006 3350.41.00 00025CONTRIBUIÇÕES7.500,00
FONTE152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS7.500,00 (100%)
01.031.0058TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS36.700,00
01.031.0058.4.003MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA36.700,00
01.031.0058.4.003 3390.36.00 00026OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.700,00
01.031.0058.4.003 3390.36.00 00026OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.700,00
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde6.700,00 (100%)
01.031.0058.4.003 3390.39.00 00027OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
01.031.0058.4.003 3390.39.00 00027OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
FONTE154.00Outras Transferências de Recursos do SUS30.000,00 (100%)
01.031.1201MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS21.000,00
01.031.1201.4.003MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA21.000,00
01.031.1201.4.003 3390.30.00 00028MATERIAL DE CONSUMO7.000,00
01.031.1201.4.003 3390.30.00 00028MATERIAL DE CONSUMO7.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde7.000,00 (100%)
01.031.1201.4.003 3390.36.00 00029OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA7.000,00
01.031.1201.4.003 3390.36.00 00029OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA7.000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)7.000,00 (100%)
01.031.1201.4.003 3390.39.00 00030OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA7.000,00
01.031.1201.4.003 3390.39.00 00030OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA7.000,00
FONTE157.00Multas de Trânsito7.000,00 (100%)
01.031.1204ACOES DE INFORMATICA87.000,00
01.031.1204.4.003MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA72.000,00
01.031.1204.4.003 3390.30.00 00031MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
01.031.1204.4.003 3390.30.00 00031MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
FONTE158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados12.000,00 (100%)
01.031.1204.4.003 3390.40.00 00032SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA60.000,00
01.031.1204.4.003 3390.40.00 00032SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA60.000,00
FONTE190.00Operações de Crédito Internas60.000,00 (100%)
01.031.1204.3.001AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA15.000,00
01.031.1204.3.001 4490.52.00 00033EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
01.031.1204.3.001 4490.52.00 00033EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
FONTE191.00Operações de Crédito Externas15.000,00 (100%)
01.272PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO190.000,00
01.272.1310CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.7.500,00
01.272.1310.4.007MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS7.500,00
01.272.1310.4.007 3390.47.00 00034OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS7.500,00
01.272.1310.4.007 3390.47.00 00034OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS7.500,00
FONTE192.00Alienação de Bens7.500,00 (100%)
01.272.1312CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL182.500,00
01.272.1312.4.008MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS182.500,00
01.272.1312.4.008 3190.13.00 00035OBRIGAÇÕES PATRONAIS182.500,00
01.272.1312.4.008 3190.13.00 00035OBRIGAÇÕES PATRONAIS182.500,00
FONTE193.00Outras Receitas Não Primárias182.500,00 (100%)
TOTAL Unidade1.590.000,00
TOTAL Unidade1.590.000,001.590.000,00
TOTAL Unidade1.590.000,001.590.000,00
TOTAL GERAL1.590.000,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2019 Período..: Maio a Junho Receita
Código Descrição Arrecadado Período Até o Período
Total Geral Arrecadado (Receitas)0,000,00
Despesa
Red. OR UN SB Descrição Estrutura Funcional PR/AT Orçado Atual Emp. Até Período CTA. Econ. Liquidado Período Liq. Até Período
23 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 3.00137.500,000,004490.52.000,000,00
23 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 3.00137.500,000,004490.52.000,000,00
FONTE150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
33 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.1204. 3.00115.000,000,004490.52.000,000,00
33 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.1204. 3.00115.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE191.00Operações de Crédito Externas
24 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 3.0028.000,000,004490.52.000,000,00
24 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 3.0028.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
1 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.0015.900,004.000,003390.39.00797,31797,31
1 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.0015.900,004.000,003390.39.00797,31797,31
FONTE100.00Recursos Ordinários
2 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00284.000,0028.637,003190.11.002.158,5028.637,00
2 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00284.000,0028.637,003190.11.002.158,5028.637,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
3 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00215.000,002.719,653390.14.00582,782.719,65
3 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00215.000,002.719,653390.14.00582,782.719,65
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
4 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.0029.000,00650,003390.30.00480,00650,00
4 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.0029.000,00650,003390.30.00480,00650,00
FONTE103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
5 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00220.000,0052,483390.33.000,0052,48
5 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00220.000,0052,483390.33.000,0052,48
FONTE112.00Serviços de Saúde
6 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00215.000,000,003390.35.000,000,00
6 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00215.000,000,003390.35.000,000,00
FONTE113.00Serviços Educacionais
7 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00215.000,000,003390.36.000,000,00
7 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00215.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
8 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00275.000,0020.216,653390.39.001.284,229.225,39
8 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00275.000,0020.216,653390.39.001.284,229.225,39
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
9 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.003550.700,00212.987,733190.11.0029.474,44212.987,73
9 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.003550.700,00212.987,733190.11.0029.474,44212.987,73
FONTE118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
10 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.0031.700,000,003190.16.000,000,00
10 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.0031.700,000,003190.16.000,000,00
FONTE119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
11 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00315.000,003.518,273390.14.001.057,643.518,27
11 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00315.000,003.518,273390.14.001.057,643.518,27
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação
12 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00315.000,006.080,093390.30.003.192,086.080,09
12 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00315.000,006.080,093390.30.003.192,086.080,09
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
28 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.1201. 4.0037.000,000,003390.30.000,000,00
28 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.1201. 4.0037.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
31 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.1204. 4.00312.000,000,003390.30.000,000,00
31 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.1204. 4.00312.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
13 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00320.000,007.776,083390.33.001.649,157.627,93
13 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00320.000,007.776,083390.33.001.649,157.627,93
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
14 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.0033.000,000,003390.34.000,000,00
14 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.0033.000,000,003390.34.000,000,00
FONTE129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
15 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00310.000,000,003390.36.000,000,00
15 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00310.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
26 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0058. 4.0036.700,000,003390.36.000,000,00
26 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0058. 4.0036.700,000,003390.36.000,000,00
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
29 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.1201. 4.0037.000,000,003390.36.000,000,00
29 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.1201. 4.0037.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
16 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00322.500,000,003390.39.000,000,00
16 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00322.500,000,003390.39.000,000,00
FONTE143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
27 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0058. 4.00330.000,005.439,003390.39.001.734,005.439,00
27 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0058. 4.00330.000,005.439,003390.39.001.734,005.439,00
FONTE154.00Outras Transferências de Recursos do SUS
30 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.1201. 4.0037.000,000,003390.39.000,000,00
30 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.1201. 4.0037.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE157.00Multas de Trânsito
32 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.1204. 4.00360.000,0020.690,463390.40.003.017,6115.088,05
32 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.1204. 4.00360.000,0020.690,463390.40.003.017,6115.088,05
FONTE190.00Operações de Crédito Internas
17 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.0033.000,000,003390.92.000,000,00
17 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.0033.000,000,003390.92.000,000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
18 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00350.000,0026.040,663390.93.0026.040,6626.040,66
18 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00350.000,0026.040,663390.93.0026.040,6626.040,66
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
19 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.004230.000,0099.349,763190.11.0016.475,3699.349,76
19 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.004230.000,0099.349,763190.11.0016.475,3699.349,76
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE
20 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00415.000,001.899,443390.14.000,001.424,58
20 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00415.000,001.899,443390.14.000,001.424,58
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação
21 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00420.000,000,003390.33.000,000,00
21 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.00420.000,000,003390.33.000,000,00
FONTE148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
22 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.0057.500,000,003390.30.000,000,00
22 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0001. 4.0057.500,000,003390.30.000,000,00
FONTE149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
25 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0052. 4.0067.500,000,003350.41.000,000,00
25 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.031.0052. 4.0067.500,000,003350.41.000,000,00
FONTE152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
34 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.272.1310. 4.0077.500,000,003390.47.000,000,00
34 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.272.1310. 4.0077.500,000,003390.47.000,000,00
FONTE192.00Alienação de Bens
35 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.272.1312. 4.008182.500,0067.933,173190.13.0012.500,1867.933,17
35 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA01.272.1312. 4.008182.500,0067.933,173190.13.0012.500,1867.933,17
FONTE193.00Outras Receitas Não Primárias
Total Geral (Despesas)1.590.000,00507.990,44100.443,93487.571,07
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.048.900,00408.907,66639.992,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES480.600,0078.663,41401.936,59
Total - Despesa Corrente1.529.500,00487.571,071.041.928,93
Total - Despesa Corrente1.529.500,00487.571,071.041.928,93
DEFICIT CORRENTE:487.571,07
TOTAL (RECEITA):487.571,07TOTAL (DESPESA):487.571,07
INVESTIMENTOS60.500,000,0060.500,00 Total - Despesa Capital60.500,000,0060.500,00
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):0,00
TOTAL (DESPESA):1.590.000,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES0,00DESPESAS CORRENTES487.571,07
RECEITAS CAPITAL0,00DESPESAS CAPITAL0,00
RECEITAS CAPITAL0,00DESPESAS CAPITAL0,00
DEFICIT:487.571,07
TOTAL (RECEITA):487.571,07TOTAL (DESPESA):487.571,07
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
DESPESAS CORRENTES1.529.500,00487.571,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.048.900,00408.907,66 38,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 480.600,0078.663,41 16,37
DESPESAS DE CAPITAL60.500,000,00
INVESTIMENTOS 60.500,000,00 0,00
Total - Despesa1.590.000,00487.571,07 30,66
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES0,00DESPESAS CORRENTES487.571,07
RECEITAS CAPITAL0,00DESPESAS CAPITAL0,00
RECEITAS CAPITAL0,00DESPESAS CAPITAL0,00
DEFICIT:487.571,07
TOTAL (RECEITA):487.571,07TOTAL (DESPESA):487.571,07
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2019 Período..: Junho Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADOCNPJ: 02.325.859/0001-04
Red./Emissao: 0042 - 19/06/2019
Red./Emissao: 0042 - 19/06/2019
Licitacao...: 8 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0042 - 19/06/2019
Licitacao...: 8 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 03/07/2019
Objeto......: PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE PÁGINA
PLANO DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE PÁGINA
Red./Emissao: 0042 - 19/06/2019
Licitacao...: 8 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 03/07/2019
Inicial.....:1.788,00
Original....: 1.788,00
Valor Atual.: 1.788,00
Red./Emissao: 0042 - 19/06/2019
Licitacao...: 8 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 03/07/2019
Inicial.....:1.788,00
Original....: 1.788,00
Valor Atual.: 1.788,00
Contratado..: REDE NETS LTDA
CNPJ: 09.173.211/0002-81
Publicacao..:
Red./Emissao: 0042 - 19/06/2019
Licitacao...: 8 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 03/07/2019
Inicial.....:1.788,00
Original....: 1.788,00
Valor Atual.: 1.788,00
Contratado..: REDE NETS LTDA
CNPJ: 09.173.211/0002-81
Vigencia....: 03/07/2019 A 03/07/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0042 - 19/06/2019
Licitacao...: 8 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 03/07/2019
Inicial.....:1.788,00
Original....: 1.788,00
Valor Atual.: 1.788,00
Contratado..: REDE NETS LTDA
CNPJ: 09.173.211/0002-81
Vigencia....: 03/07/2019 A 03/07/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
16325/06/2019 801.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.00201.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.0021.788,00
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2019 Período..: Junho
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
06/06/2019SETOR DE COMPRASCENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA07.799.454/0001-13CURSO NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO E O E-SOCIALQTDE2,000597,00001.194,00
06/06/2019SETOR DE COMPRASSF AUDITORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO, EIRELLI EPP05.544.303/0001-99CURSO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS ATUALIZAÇÃO VERSÃO 2.5QTDE2,000270,0000540,00
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA22.283.089/0001-83QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO GROSSO EMBALAGEM DE 50GRKG6,0003,980023,88
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA25.865.213/0001-07DESINFETANTE líquido para banheiro, com com bactericida, biodegradável, essencias variadas, acondicionado em embalagem de 500 ml.FR5,0002,690013,45
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA22.283.089/0001-83FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMASLA1,0005,36005,36
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA22.283.089/0001-83FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMAKG4,0002,640010,56
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA22.283.089/0001-83CÔCO RALADO EM FLOCOS SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 100 GRAMASUN4,0004,450017,80
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA22.283.089/0001-83PILHA TIPO ALCALINA, PEQUENA, AA, PARA USO GERAL, 1,5 V, CARTELA COM 2 PILHAS.UN10,0006,090060,90
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA22.283.089/0001-83DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR OU NEUTRO, FRASCO 500 MLFR6,0001,66009,96
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA22.283.089/0001-83ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITROFR4,0002,840011,36
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA22.283.089/0001-83OVO VERMELHO TAMANHO GRANDEDZ7,0004,800033,60
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA25.865.213/0001-07PILHA TIPO ALCALINA, PALITO, AAA, PARA USO GERAL, 1,5 V, CARTELA COM 2 PILHAS.UN10,0006,490064,90
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA25.865.213/0001-07AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOSPCT4,0008,290033,16
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA25.865.213/0001-07LEITE DESNATADO, LONGA VIDA, EM EMBALAGEM CARTONADA 1 LITROL24,0002,790066,96
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA25.865.213/0001-07ÓLEO DE SOJA, REFINADOL2,0003,29006,58
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA25.865.213/0001-07PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, MACIO, COM 30 MPCT5,0004,990024,95
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA25.865.213/0001-07ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE 1 KGPCT1,0006,69006,69
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA25.865.213/0001-07MARGARINA VEGETAL, COM 80% LIPÍDIOS EMBALAGEM 250 GRS.UN6,0003,690022,14
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA25.865.213/0001-07AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1 KGKG1,0005,99005,99
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA25.865.213/0001-07POLVILHO AZEDO, PACOTE COM 1 KGKG2,0005,990011,98
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA25.865.213/0001-07FUBÁ DE MILHO DE CANJICA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMAKG1,0004,79004,79
11/06/2019SETOR DE COMPRASSUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA25.865.213/0001-07AÇÚCAR REFINADOKG3,0002,69008,07
19/06/2019SETOR DE COMPRASREDE NETS LTDA09.173.211/0002-81PLANO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINAMES12,00020,0000240,00
19/06/2019SETOR DE COMPRASREDE NETS LTDA09.173.211/0002-81PLANO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGAMES12,000129,00001.548,00
25/06/2019SETOR DE COMPRASMIC SOUND COMERCIO DE AUDIO E MUSICA EIRELLI32.635.378/0001-58MICROFONEPR4,000646,00002.584,00
25/06/2019SETOR DE COMPRASSOSUPORTES.COM LTDA08.827.124/0001-57PEDESTALUN3,00055,0000165,00
Total Geral6.714,08