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CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO |
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CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2017
Periodo..: Fevereiro
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2017
Periodo..: Fevereiro
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Uniao (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2017
Periodo..: Fevereiro
Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2017
Periodo..: Fevereiro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR
Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2017
Receita
NADA A DECLARAR
Despesa
Funcao Total Orcado
LEGISLATIVA 1.450.000,00
Sub-Funcao Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 1.272.500,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 177.500,00
Programa Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 1.153.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 7.500,00
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 4.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 21.000,00
ACOES DE INFORMATICA 87.000,00
CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. 7.500,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170.000,00
Conta Economica Total Orcado
DESPESAS CORRENTES 1.315.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 969.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 345.100,00
DESPESAS DE CAPITAL 135.000,00
INVESTIMENTOS 135.000,00
Fonte de Recurso Total Orcado
. 1.450.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Órgão........................: 01 - PODER LEGISTALATIVO
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO VALOR ORCADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 LEGISLATIVA 1.450.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.272.500,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 1.153.000,00
01.031.0001.4.001 DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS 5.900,00
01.031.0001.4.001 3390.39.00 000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.900,00
01.031.0001.4.002 MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS 193.900,00
01.031.0001.4.002 3190.11.00 000 2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 76.500,00
01.031.0001.4.002 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.700,00
01.031.0001.4.002 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
01.031.0001.4.002 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700,00
01.031.0001.4.002 3390.35.00 000 6 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
01.031.0001.4.002 3390.36.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
01.031.0001.4.002 3390.39.00 000 8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 75.000,00
01.031.0001.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 594.100,00
01.031.0001.4.003 3190.11.00 000 9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 496.700,00
01.031.0001.4.003 3190.16.00 000 10 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.14.00 000 11 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.30.00 000 12 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
01.031.0001.4.003 3390.33.00 000 13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.800,00
01.031.0001.4.003 3390.34.00 000 14 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D 3.000,00
01.031.0001.4.003 3390.36.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.39.00 000 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 22.500,00
01.031.0001.4.003 3390.92.00 000 17 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
01.031.0001.4.003 3390.93.00 000 18 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.000,00
01.031.0001.4.004 MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES 231.600,00
01.031.0001.4.004 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 225.000,00
01.031.0001.4.004 3390.14.00 000 20 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.600,00
01.031.0001.4.004 3390.33.00 000 21 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
01.031.0001.4.005 MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES 7.500,00
01.031.0001.4.005 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
01.031.0001.3.001 AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA 37.500,00
01.031.0001.3.001 4490.52.00 000 23 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.500,00
01.031.0001.3.002 IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNIC 7.500,00
01.031.0001.3.002 4490.52.00 000 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.500,00
01.031.0001.3.003 OBRAS E INSTALAÇÕES - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 75.000,00
01.031.0001.3.003 4490.51.00 000 25 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 7.500,00
01.031.0052.4.006 CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - CÂMARA 7.500,00
01.031.0052.4.006 3350.41.00 000 26 CONTRIBUIÇÕES 7.500,00
01.031.0058 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 4.000,00
01.031.0058.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 4.000,00
01.031.0058.4.003 3390.36.00 000 27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
01.031.0058.4.003 3390.39.00 000 28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.1201 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 21.000,00
01.031.1201.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 21.000,00
01.031.1201.4.003 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
01.031.1201.4.003 3390.36.00 000 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 7.000,00
01.031.1201.4.003 3390.39.00 000 31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
01.031.1204 ACOES DE INFORMATICA 87.000,00
01.031.1204.4.003 MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA 72.000,00
01.031.1204.4.003 3390.30.00 000 32 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.1204.4.003 3390.39.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
01.031.1204.3.001 AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA 15.000,00
01.031.1204.3.001 4490.52.00 000 34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 177.500,00
01.272.1310 CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. 7.500,00
01.272.1310.4.007 MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.500,00
01.272.1310.4.007 3390.47.00 000 35 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.500,00
01.272.1312 CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170.000,00
01.272.1312.4.008 MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS 170.000,00
01.272.1312.4.008 3190.13.00 000 36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.000,00
TOTAL Unidade 1.450.000,00
TOTAL Órgão 1.450.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L G E R A L 1.450.000,00
Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2017
Periodo..: Janeiro a Fevereiro
Receita
CODIGO DESCRICAO ARRECADADO PERIODO ATE O PERIODO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral Arrecadado (Receitas) 0,00 0,00
Despesa
RED. OR UN SB DESCRICAO ESTRUTURA FUNCIONAL PR/AT ORCADO ATUAL EMP. ATE PERIODO
FONTE CTA. ECON. LIQUIDADO PERIODO LIQ. ATE PERIODO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 3.001 37.500,00 0,00
4490.52.00 0,00 0,00
34 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.1204. 3.001 15.000,00 0,00
4490.52.00 0,00 0,00
24 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 3.002 7.500,00 0,00
4490.52.00 0,00 0,00
25 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 3.003 75.000,00 0,00
4490.51.00 0,00 0,00
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.001 5.900,00 4.000,00
3390.39.00 0,00 0,00
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.002 76.500,00 10.125,86
3190.11.00 1.895,60 10.125,86
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.002 1.700,00 0,00
3390.14.00 0,00 0,00
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.002 9.000,00 3.651,60
3390.30.00 2.836,60 3.651,60
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.002 1.700,00 0,00
3390.33.00 0,00 0,00
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.002 15.000,00 0,00
3390.35.00 0,00 0,00
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.002 15.000,00 0,00
3390.36.00 0,00 0,00
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.002 75.000,00 24.676,00
3390.39.00 1.288,68 11.698,65
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.003 496.700,00 54.479,80
3190.11.00 27.441,96 54.479,80
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.003 1.700,00 0,00
3190.16.00 0,00 0,00
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.003 1.700,00 0,00
3390.14.00 0,00 0,00
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.003 15.000,00 0,00
3390.30.00 0,00 0,00
29 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.1201. 4.003 7.000,00 0,00
3390.30.00 0,00 0,00
32 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.1204. 4.003 12.000,00 0,00
3390.30.00 0,00 0,00
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.003 3.800,00 0,00
3390.33.00 0,00 0,00
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.003 3.000,00 0,00
3390.34.00 0,00 0,00
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.003 1.700,00 0,00
3390.36.00 0,00 0,00
27 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0058. 4.003 2.000,00 0,00
3390.36.00 0,00 0,00
30 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.1201. 4.003 7.000,00 0,00
3390.36.00 0,00 0,00
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.003 22.500,00 0,00
3390.39.00 0,00 0,00
28 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0058. 4.003 2.000,00 0,00
3390.39.00 0,00 0,00
31 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.1201. 4.003 7.000,00 0,00
3390.39.00 0,00 0,00
33 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.1204. 4.003 60.000,00 19.000,00
3390.39.00 3.100,00 3.100,00
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.003 3.000,00 0,00
3390.92.00 0,00 0,00
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.003 45.000,00 0,00
3390.93.00 0,00 0,00
19 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.004 225.000,00 28.160,00
3190.11.00 12.320,00 28.160,00
20 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.004 3.600,00 0,00
3390.14.00 0,00 0,00
21 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.004 3.000,00 38,88
3390.33.00 38,88 38,88
22 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0001. 4.005 7.500,00 724,00
3390.30.00 0,00 724,00
26 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.031.0052. 4.006 7.500,00 0,00
3350.41.00 0,00 0,00
35 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.272.1310. 4.007 7.500,00 0,00
3390.47.00 0,00 0,00
36 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA 01.272.1312. 4.008 170.000,00 19.737,75
3190.13.00 9.637,12 19.737,75
Total Geral (Despesas) 1.450.000,00 164.593,89
58.558,84 131.716,54
Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2017
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO DIFERENCA
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 969.900,00 112.503,41 857.396,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 345.100,00 19.213,13 325.886,87
Total - Despesa Corrente 1.315.000,00 131.716,54 1.183.283,46
DEFICIT CORRENTE: 131.716,54
TOTAL (RECEITA): 131.716,54 TOTAL (DESPESA): 131.716,54
INVESTIMENTOS 135.000,00 0,00 135.000,00
Total - Despesa Capital 135.000,00 0,00 135.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O O R C A M E N T A R I O
TOTAL (RECEITA): 0,00
TOTAL (DESPESA): 1.450.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U L T A D O O R C A M E N T A R I O D O E X E R C I C I O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 131.716,54
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 0,00
DEFICIT: 131.716,54
TOTAL (RECEITA): 131.716,54 TOTAL (DESPESA): 131.716,54
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2017
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO % REALIZACAO
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS CORRENTES 1.315.000,00 131.716,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 969.900,00 112.503,41 11,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 345.100,00 19.213,13 5,57
DESPESAS DE CAPITAL 135.000,00 0,00
INVESTIMENTOS 135.000,00 0,00 0,00
Total - Despesa 1.450.000,00 131.716,54 9,08
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O R E A L I Z A C A O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 131.716,54
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 0,00
DEFICIT: 131.716,54
TOTAL (RECEITA): 131.716,54 TOTAL (DESPESA): 131.716,54
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2017
Periodo..: Fevereiro
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO CNPJ: 02.325.859/0001-04
Red./Emissao: 0051 - 01/07/2016
Licitacao...: PREGÃO 1 01/06/2016
Numero......: 00002/2016 - 30/12/1899
Objeto......:
Inicial.....: 14.600,00 Original....: 33.600,00 Valor Atual.: 32.980,88
Contratado..: DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Vigencia....: 01/07/2016 A 30/06/2017 Situacao: NORMAL
Empenho: 36 - 13/02/2017 - 33 - 01.01.00-01.031.1204-3390.39.00-4.003 Valor: 700,00
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2017
Periodo..: Fevereiro
Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Fornecedor: SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA 25.865.213/0001-07
Empenho: 30 Em: 06/02/2017
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
LEITE DESNATADO, LONGA VIDA, EM EMBALAGEM CARTONADA 1 LITRO/L
2,490 48,0000 119,52
ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L 3,690 5,0000 18,45
VINAGRE DE ALCOOL BRANCO, FRASCO COM 750 ML/FR
1,290 1,0000 1,29
SAL REFINADO, IODADO, PACOTE COM 1 KG/PCT
0,690 1,0000 0,69
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO GROSSO EMBALAGEM DE 50GR/UN
3,990 30,0000 119,70
OVO VERMELHO TAMANHO GRANDE/DZ 5,490 10,0000 54,90
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE 1 KG/PCT
6,990 1,0000 6,99
FERMENTO BIOLÓGICO SECO EMBALAGEM 10 GRAMAS/UN
0,730 20,0000 14,60
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA/PCT
1,990 10,0000 19,90
CÔCO RALADO EM FLOCOS SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 100 GRAMAS/UN
3,190 7,0000 22,33
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/PCT
10,980 3,0000 32,94
FUBÁ DE MILHO DE CANJICA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA/PCT
2,790 1,0000 2,79
Empenho: 32 Em: 06/02/2017
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PULVERIZADOR BORRIFADOR DE 1000 ML/UN
5,290 2,0000 10,58
GARRAFA TÉRMICA, EM PLÁSTICO, 01 L, TAMPA DE ROSCA, SEM TORNEIRA/UN
23,500 2,0000 47,00
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, EM ALGODÃO CRU, 76 X 78 CENTÍMETROS/UN
3,390 4,0000 13,56
ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO/FR
2,390 4,0000 9,56
SABÃO EM PÓ, EMB. 1 KG PARA LAVAR ROUPA E LIMPEZA EM GERAL DE PRIMEIRA LINHA./CX
5,990 1,0000 5,99
SACO plástico para lixo - 30 litros - pct com 1 KG - DIMENSÕES 59 X 62 CM/KG
7,490 3,0000 22,47
DESINFETANTE líquido para banheiro, com com bactericida, biodegradável, essencias variadas, acondici/FR
1,690 10,0000 16,90
COADOR PARA CAFÉ, EM FLANELA, NÚMERO 03/UN
1,690 5,0000 8,45
ESPONJA DE LÃ DE AÇO pacote deverá conter 08 unidades embalagem de 60g/UN
1,290 1,0000 1,29
Total do Fornecedor 21 549,90
Fornecedor: SUPERMERCADO IRMÇOS TOMAZ LTDA 22.283.089/0001-83
Empenho: 31 Em: 06/02/2017
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
POLVILHO AZEDO, PACOTE COM 1 KG/KG 5,750 9,0000 51,75
MARGARINA VEGETAL, COM 80% LIPÍDIOS EMBALAGEM 250 GRS./UN
2,250 12,0000 27,00
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS/LA
5,790 3,0000 17,37
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRAFORTE, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS./PCT
8,300 15,0000 124,50
Empenho: 33 Em: 06/02/2017
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
INSETICIDA USO GERAL K OTRINE/FR 8,310 4,0000 33,24
SABÃO, EM BARRA GLICERINADO EMBALAGEM COM 5 UN/UN
5,480 1,0000 5,48
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, MACIO, COM 30 M/PCT
4,800 6,0000 28,80
LIMPADOR MULTIUSO COM ALCOOL, FRASCO DE 500 ML./FR
2,460 4,0000 9,84
CLORO LÍQUIDO PARA LIMPEZA EMBALAGEM DE 1 LITRO/L
2,430 2,0000 4,86
INSETICIDA SPRAY AEROSOL 300 ML/UN 8,780 6,0000 52,68
DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR OU NEUTRO, FRASCO 500 ML/FR
1,400 3,0000 4,20
COPO DESCARTÁVEL 200 ML TRANSPARENTE CAIXA COM 2500 COPOS/CX
74,750 1,0000 74,75
ALCOOL, FRASCO DE 1000 ML./FR 4,510 3,0000 13,53
Total do Fornecedor 13 448,00
Fornecedor: MARIA GLORIA DE AVILA MENZANOTI 03.337.893/0001-53
Empenho: 35 Em: 10/02/2017
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
COROA DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO EM VELÓRIO, COM A LEGENDA CÂMARA MUNICIPAL/UN
140,000 1,0000 140,00
Total do Fornecedor 1 140,00
Total da Estrutura 35 1.137,90
Total Geral 35 1.137,90