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CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04
Dezembro/2018 |
 |
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Dezembro
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Dezembro
NADA A DECLARAR
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Periodo..: Dezembro
| Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Dezembro
| Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita
| NADA A DECLARAR |
Despesa
| Função |
Total Orçado |
| LEGISLATIVA | 1.450.000,00 |
| Sub-Função |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.260.000,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
| Programa |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.140.500,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 4.000,00 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
| ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
| CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
| CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
| Conta Econômica |
Total Orçado |
| DESPESAS CORRENTES | 1.390.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.900,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.100,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 60.000,00 |
| Fonte de Recurso |
Total Orçado |
| . | 1.450.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
|
| Órgão........................: 01 - PODER LEGISTALATIVO |
| Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
| FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 1.450.000,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.260.000,00 |
| 01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.140.500,00 |
| 01.031.0001.4.001 | | | | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 5.900,00 |
| 01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.900,00 |
| 01.031.0001.4.002 | | | | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 201.400,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 644.100,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 546.700,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.800,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.700,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | | | | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 236.600,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 230.000,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.600,00 |
| 01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| 01.031.0001.4.005 | | | | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 7.500,00 |
| 01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
| 01.031.0001.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 37.500,00 |
| 01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 |
| 01.031.0001.3.002 | | | | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 7.500,00 |
| 01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 |
| 01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
| 01.031.0052.4.006 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - CÂMARA | 7.500,00 |
| 01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500,00 |
| 01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 4.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 4.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 01.031.1201 | | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 21.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| 01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| 01.031.1204 | | | | ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 72.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 01.031.1204.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 01.031.1204.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 15.000,00 |
| 01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
| 01.272.1310 | | | | CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
| 01.272.1310.4.007 | | | | MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
| 01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
| 01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
| 01.272.1312.4.008 | | | | MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS | 182.500,00 |
| 01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 |
|
| TOTAL Unidade | 1.450.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Novembro a Dezembro
Receita
| Código |
Descrição |
Arrecadado Período |
Até o Período |
| Total Geral Arrecadado (Receitas) | 0,00 | 0,00 |
Despesa
| Red. |
OR |
UN |
SB |
Descrição Estrutura |
Funcional PR/AT |
Orçado Atual |
Emp. Até Período |
CTA. Econ. |
Liquidado Período |
Liq. Até Período |
| 23 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.001 | 37.500,00 | 10.035,26 | 4490.52.00 | 0,00 | 10.035,26 |
| 33 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 3.001 | 15.000,00 | 2.707,41 | 4490.52.00 | 0,00 | 2.707,41 |
| 24 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.002 | 7.500,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.001 | 5.900,00 | 885,90 | 3390.39.00 | 0,00 | 885,90 |
| 2 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 67.100,00 | 59.561,35 | 3190.11.00 | 8.348,00 | 59.561,35 |
| 3 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 1.700,00 | 1.606,99 | 3390.14.00 | 0,00 | 1.606,99 |
| 4 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 9.000,00 | 3.062,20 | 3390.30.00 | 855,50 | 3.062,20 |
| 5 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 1.700,00 | 178,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 178,00 |
| 6 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 75.000,00 | 19.638,81 | 3390.39.00 | 949,88 | 19.338,59 |
| 9 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 546.700,00 | 407.999,60 | 3190.11.00 | 53.492,43 | 407.999,60 |
| 10 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 7.200,00 | 4.209,79 | 3390.14.00 | 1.836,56 | 4.209,79 |
| 12 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 3.970,00 | 3390.30.00 | 620,00 | 3.970,00 |
| 28 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 9.300,00 | 3.283,14 | 3390.33.00 | 760,80 | 3.283,14 |
| 14 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.34.00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 22.500,00 | 178,00 | 3390.39.00 | 80,00 | 178,00 |
| 27 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 7.900,00 | 4.860,94 | 3390.39.00 | 0,00 | 4.860,94 |
| 30 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 60.000,00 | 33.763,54 | 3390.39.00 | 5.604,42 | 33.763,54 |
| 17 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.92.00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 45.000,00 | 90,00 | 3390.93.00 | 90,00 | 90,00 |
| 19 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 230.000,00 | 214.339,48 | 3190.11.00 | 16.107,99 | 214.339,48 |
| 20 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 3.600,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.005 | 7.500,00 | 717,92 | 3390.30.00 | 0,00 | 717,92 |
| 25 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0052. 4.006 | 7.500,00 | 3.500,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 34 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.272.1310. 4.007 | 7.500,00 | 56,00 | 3390.47.00 | 0,00 | 56,00 |
| 35 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.272.1312. 4.008 | 182.500,00 | 141.540,66 | 3190.13.00 | 17.515,67 | 141.540,66 |
| Total Geral (Despesas) | 1.450.000,00 | 916.184,99 | 106.261,25 | 915.884,77 |
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.028.000,00 | 823.441,09 | 204.558,91 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 362.000,00 | 79.701,01 | 282.298,99 |
| Total - Despesa Corrente | 1.390.000,00 | 903.142,10 | 486.857,90 |
| Total - Despesa Corrente | 1.390.000,00 | 903.142,10 | 486.857,90 |
| DEFICIT CORRENTE: | 903.142,10 |
| TOTAL (RECEITA): | 903.142,10 | TOTAL (DESPESA): | 903.142,10 |
| INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 12.742,67 | 47.257,33 |
| Total - Despesa Capital | 60.000,00 | 12.742,67 | 47.257,33 |
| Total - Despesa Capital | 60.000,00 | 12.742,67 | 47.257,33 |
| DEFICIT CAPITAL: | 12.742,67 |
| TOTAL (RECEITA): | 12.742,67 | TOTAL (DESPESA): | 12.742,67 |
|
| RESUMO ORCAMENTARIO |
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
| TOTAL (DESPESA): | 1.450.000,00 |
|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 903.142,10 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 12.742,67 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 12.742,67 |
| DEFICIT: | 915.884,77 |
| TOTAL (RECEITA): | 915.884,77 | TOTAL (DESPESA): | 915.884,77 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
| DESPESAS CORRENTES | 1.390.000,00 | 903.142,10 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.028.000,00 | 823.441,09 | 80,10 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 362.000,00 | 79.701,01 | 22,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 12.742,67 | |
| INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 12.742,67 | 21,24 |
| Total - Despesa | 1.450.000,00 | 915.884,77 | 63,16 |
|
| RESUMO REALIZAÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 903.142,10 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 12.742,67 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 12.742,67 |
| DEFICIT: | 915.884,77 |
| TOTAL (RECEITA): | 915.884,77 | TOTAL (DESPESA): | 915.884,77 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Dezembro
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO CNPJ: 02.325.859/0001-04
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Periodo..: Dezembro
|
| Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
| Fornecedor: | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 |
| Empenho: 212 Em: 17/12/2018 |
Descricao do Item/Unidade | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL, EM PVC, 20 L/UN |
| Empenho: 212 Em: 17/12/2018 |
18,000 | 1,0000 | 18,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS/UN |
| Empenho: 212 Em: 17/12/2018 |
18,000 | 1,0000 | 18,00 | 8,500 | 20,0000 | 170,00 |
| Total do Fornecedor | 188,00 |
| Fornecedor: | JOÇO DOS REIS LOUREN€O | 21.890.264/0001-38 |
| Empenho: 213 Em: 17/12/2018 |
Descricao do Item/Unidade | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| LÂMPADA DE LED TUBULAR/UN | 28,000 | 10,0000 | 280,00 |
| PINO PRENSA CABO MEC-TRONIC 10 A/UN |
| LÂMPADA DE LED TUBULAR/UN | 28,000 | 10,0000 | 280,00 |
6,000 | 2,0000 | 12,00 |
| TRANSFORMADOR PROT. TERMICA 5000 VA BIV/UN |
| LÂMPADA DE LED TUBULAR/UN | 28,000 | 10,0000 | 280,00 |
6,000 | 2,0000 | 12,00 | 328,000 | 1,0000 | 328,00 |
| Total do Fornecedor | 620,00 |
| Fornecedor: | CAFÉ 3 CORAÇÕES S/A | 17.467.515/0001-07 |
| Empenho: 205 Em: 05/12/2018 |
Descricao do Item/Unidade | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| PREPARO PARA CAFÉ SOLÚVEL VENDING EMBALAGEM 500 GRAMAS/PCT |
| Empenho: 205 Em: 05/12/2018 |
23,500 | 10,0000 | 235,00 |
| PREPARO PARA CAPUCCINO PÓ TIPO SOLUVEL VENDING EMBALAGEM 1 KG/KG |
| Empenho: 205 Em: 05/12/2018 |
23,500 | 10,0000 | 235,00 | 29,500 | 5,0000 | 147,50 |
| Total do Fornecedor | 382,50 |
| Fornecedor: | BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | 02.837.091/0001-40 |
| Empenho: 206 Em: 05/12/2018 |
Descricao do Item/Unidade | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
| PREPARO LÁCTEO EM PÓ TIPO SOLUVEL VENDING EMBALAGEM 1 KG/KG |
| Empenho: 206 Em: 05/12/2018 |
28,000 | 5,0000 | 140,00 |
| PREPARO PARA CHOCOLATE CREMOSO PÓ TIPO SOLUVEL VENDING EMBALAGEM 1 KG/KG |
| Empenho: 206 Em: 05/12/2018 |
28,000 | 5,0000 | 140,00 | 29,000 | 5,0000 | 145,00 |
| Total do Fornecedor | 285,00 |
| Total da Estrutura | 1.475,50 |
| Total Geral | 1.475,50 |