CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04

Agosto/2017






                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2017
Periodo..: Agosto

NADA A DECLARAR




                         Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2017
Periodo..: Agosto

NADA A DECLARAR






               Transferencias Constitucionais - Uniao (Art.2; III, IV e V)

Exercicio: 2017
Periodo..: Agosto

Valores entregues pela Uniao - (III) 
NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) 
NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) 
NADA A DECLARAR




               Transferencias Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)

Exercicio: 2017
Periodo..: Agosto

Valores entregues pelo Estado - (VI) 
NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) 
NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) 
NADA A DECLARAR




                                   Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)

Exercicio: 2017

Receita

NADA A DECLARAR




                                   Despesa

Funcao                                          Total Orcado
LEGISLATIVA                                        1.450.000,00

Sub-Funcao                                      Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA                                   1.272.500,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                    177.500,00

Programa                                        Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA                                   1.153.000,00
ADMINISTRACAO GERAL                                    7.500,00
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS               4.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              21.000,00
ACOES DE INFORMATICA                                  87.000,00
CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.               7.500,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             170.000,00

Conta Economica                                 Total Orcado
DESPESAS CORRENTES                                 1.315.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           969.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            345.100,00
DESPESAS DE CAPITAL                                  135.000,00
INVESTIMENTOS                                        135.000,00

Fonte de Recurso                                Total Orcado
.                                                  1.450.000,00

                               Quadro de Detalhamento da Despesa 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Órgão........................:  01 - PODER LEGISTALATIVO
Unidade......................:  01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUNCIONAL         ECONOMICA   FONTE RED. ESPECIFICACAO                                              VALOR ORCADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01                                       LEGISLATIVA                                                1.450.000,00
01.031                                   ACAO LEGISLATIVA                                           1.272.500,00
01.031.0001                              ACAO LEGISLATIVA                                           1.153.000,00
01.031.0001.4.001                        DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS                       5.900,00
01.031.0001.4.001 3390.39.00   000     1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                 5.900,00
01.031.0001.4.002                        MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS                        193.900,00
01.031.0001.4.002 3190.11.00   000     2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                 76.500,00
01.031.0001.4.002 3390.14.00   000     3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                        1.700,00
01.031.0001.4.002 3390.30.00   000     4 MATERIAL DE CONSUMO                                            9.000,00
01.031.0001.4.002 3390.33.00   000     5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             1.700,00
01.031.0001.4.002 3390.35.00   000     6 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       15.000,00
01.031.0001.4.002 3390.36.00   000     7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                  15.000,00
01.031.0001.4.002 3390.39.00   000     8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                75.000,00
01.031.0001.4.003                        MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA                                594.100,00
01.031.0001.4.003 3190.11.00   000     9 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                496.700,00
01.031.0001.4.003 3190.16.00   000    10 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.14.00   000    11 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                        1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.30.00   000    12 MATERIAL DE CONSUMO                                           15.000,00
01.031.0001.4.003 3390.33.00   000    13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             3.800,00
01.031.0001.4.003 3390.34.00   000    14 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D          3.000,00
01.031.0001.4.003 3390.36.00   000    15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                   1.700,00
01.031.0001.4.003 3390.39.00   000    16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                22.500,00
01.031.0001.4.003 3390.92.00   000    17 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              3.000,00
01.031.0001.4.003 3390.93.00   000    18 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   45.000,00
01.031.0001.4.004                        MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES                               231.600,00
01.031.0001.4.004 3190.11.00   000    19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                225.000,00
01.031.0001.4.004 3390.14.00   000    20 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                        3.600,00
01.031.0001.4.004 3390.33.00   000    21 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             3.000,00
01.031.0001.4.005                        MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES                            7.500,00
01.031.0001.4.005 3390.30.00   000    22 MATERIAL DE CONSUMO                                            7.500,00
01.031.0001.3.001                        AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA                                  37.500,00
01.031.0001.3.001 4490.52.00   000    23 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            37.500,00
01.031.0001.3.002                        IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNIC          7.500,00
01.031.0001.3.002 4490.52.00   000    24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             7.500,00
01.031.0001.3.003                        OBRAS E INSTALAÇÕES - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO           75.000,00
01.031.0001.3.003 4490.51.00   000    25 OBRAS E INSTALAÇÕES                                           75.000,00
01.031.0052                              ADMINISTRACAO GERAL                                            7.500,00
01.031.0052.4.006                        CONTRIBUIÇÃO AO IBAM  - CÂMARA                                 7.500,00
01.031.0052.4.006 3350.41.00   000    26 CONTRIBUIÇÕES                                                  7.500,00
01.031.0058                              TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS                       4.000,00
01.031.0058.4.003                        MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA                                  4.000,00
01.031.0058.4.003 3390.36.00   000    27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                   2.000,00
01.031.0058.4.003 3390.39.00   000    28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                 2.000,00
01.031.1201                              MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                      21.000,00
01.031.1201.4.003                        MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA                                 21.000,00
01.031.1201.4.003 3390.30.00   000    29 MATERIAL DE CONSUMO                                            7.000,00
01.031.1201.4.003 3390.36.00   000    30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                   7.000,00
01.031.1201.4.003 3390.39.00   000    31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                 7.000,00
01.031.1204                              ACOES DE INFORMATICA                                          87.000,00
01.031.1204.4.003                        MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA                                 72.000,00
01.031.1204.4.003 3390.30.00   000    32 MATERIAL DE CONSUMO                                           12.000,00
01.031.1204.4.003 3390.39.00   000    33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                60.000,00
01.031.1204.3.001                        AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA                                  15.000,00
01.031.1204.3.001 4490.52.00   000    34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            15.000,00
01.272                                   PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                            177.500,00
01.272.1310                              CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.                       7.500,00
01.272.1310.4.007                        MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      7.500,00
01.272.1310.4.007 3390.47.00   000    35 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         7.500,00
01.272.1312                              CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                     170.000,00
01.272.1312.4.008                        MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS                                170.000,00
01.272.1312.4.008 3190.13.00   000    36 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         170.000,00

                   TOTAL Unidade                                                                    1.450.000,00
                   TOTAL Órgão                                                                      1.450.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   T O T A L   G E R A L                                                            1.450.000,00





                         Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)

Exercicio: 2017
Periodo..: Julho a Agosto

                                   Receita

CODIGO                DESCRICAO                               ARRECADADO PERIODO       ATE O PERIODO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral Arrecadado (Receitas)                                        0,00               0,00




Despesa

RED. OR UN SB DESCRICAO ESTRUTURA                      FUNCIONAL   PR/AT      ORCADO ATUAL  EMP. ATE PERIODO
              FONTE                                    CTA. ECON.        LIQUIDADO PERIODO  LIQ. ATE PERIODO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 3.001         37.500,00              0,00
                                                      4490.52.00                      0,00              0,00
  34 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.1204. 3.001         15.000,00              0,00
                                                      4490.52.00                      0,00              0,00
  24 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 3.002          7.500,00              0,00
                                                      4490.52.00                      0,00              0,00
  25 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 3.003         75.000,00         28.607,79
                                                      4490.51.00                      0,00         28.607,79
   1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.001          5.900,00          4.000,00
                                                      3390.39.00                      0,00          1.771,80
   2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.002         76.500,00         33.573,86
                                                      3190.11.00                  3.908,00         33.573,86
   3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.002          1.700,00              0,00
                                                      3390.14.00                      0,00              0,00
   4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.002          9.000,00          5.414,60
                                                      3390.30.00                      0,00          3.651,60
   5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.002          1.700,00              0,00
                                                      3390.33.00                      0,00              0,00
   6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.002         15.000,00              0,00
                                                      3390.35.00                      0,00              0,00
   7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.002         15.000,00              0,00
                                                      3390.36.00                      0,00              0,00
   8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.002         75.000,00         32.474,80
                                                      3390.39.00                  1.617,67         19.829,67
   9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.003        496.700,00        246.761,51
                                                      3190.11.00                 28.335,96        246.761,51
  10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.003          1.700,00              0,00
                                                      3190.16.00                      0,00              0,00
  11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.003          1.700,00              0,00
                                                      3390.14.00                      0,00              0,00
  12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.003         15.000,00          2.059,74
                                                      3390.30.00                      0,00          1.102,87
  29 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.1201. 4.003          7.000,00              0,00
                                                      3390.30.00                      0,00              0,00
  32 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.1204. 4.003         12.000,00              0,00
                                                      3390.30.00                      0,00              0,00
  13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.003          3.800,00              0,00
                                                      3390.33.00                      0,00              0,00
  14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.003          3.000,00              0,00
                                                      3390.34.00                      0,00              0,00
  15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.003          1.700,00              0,00
                                                      3390.36.00                      0,00              0,00
  27 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0058. 4.003          2.000,00              0,00
                                                      3390.36.00                      0,00              0,00
  30 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.1201. 4.003          7.000,00              0,00
                                                      3390.36.00                      0,00              0,00
  16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.003         22.500,00              0,00
                                                      3390.39.00                      0,00              0,00
  28 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0058. 4.003          2.000,00              0,00
                                                      3390.39.00                      0,00              0,00
  31 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.1201. 4.003          7.000,00              0,00
                                                      3390.39.00                      0,00              0,00
  33 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.1204. 4.003         60.000,00         53.726,56
                                                      3390.39.00                  2.893,88         18.793,88
  17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.003          3.000,00              0,00
                                                      3390.92.00                      0,00              0,00
  18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.003         45.000,00              0,00
                                                      3390.93.00                      0,00              0,00
  19 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.004        225.000,00        110.293,33
                                                      3190.11.00                 14.080,00        110.293,33
  20 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.004          3.600,00              0,00
                                                      3390.14.00                      0,00              0,00
  21 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.004          3.000,00            473,88
                                                      3390.33.00                    435,00            473,88
  22 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0001. 4.005          7.500,00          2.740,56
                                                      3390.30.00                  1.276,40          2.740,56
  26 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.031.0052. 4.006          7.500,00          3.300,00
                                                      3350.41.00                      0,00              0,00
  35 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.272.1310. 4.007          7.500,00             87,00
                                                      3390.47.00                     87,00             87,00
  36 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA  01.272.1312. 4.008        170.000,00         81.351,50
                                                      3190.13.00                 10.043,06         81.351,50

Total Geral (Despesas)                                                     1.450.000,00        604.865,13
                                                                                 62.676,97        549.039,25





                         Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2017

DESCRICAO                                      VALOR ORCADO    VALOR LIQUIDADO          DIFERENCA
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       969.900,00         471.980,20         497.919,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        345.100,00          48.451,26         296.648,74
Total - Despesa Corrente                    1.315.000,00         520.431,46         794.568,54


                                                     DEFICIT CORRENTE:              520.431,46

TOTAL (RECEITA):                              520.431,46 TOTAL (DESPESA):           520.431,46

INVESTIMENTOS                                    135.000,00          28.607,79         106.392,21
Total - Despesa Capital                       135.000,00          28.607,79         106.392,21


                                                     DEFICIT CAPITAL:                28.607,79

TOTAL (RECEITA):                               28.607,79 TOTAL (DESPESA):            28.607,79

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 R E S U M O       O R C A M E N T A R I O

TOTAL (RECEITA):                                       0,00
TOTAL (DESPESA):                               1.450.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------

           R E S U L T A D O     O R C A M E N T A R I O     D O     E X E R C I C I O

RECEITAS CORRENTES                                     0,00 DESPESAS CORRENTES         520.431,46
RECEITAS CAPITAL                                       0,00 DESPESAS CAPITAL            28.607,79
                                                             DEFICIT:                   549.039,25

TOTAL (RECEITA):                                 549.039,25 TOTAL (DESPESA):           549.039,25
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               Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)

Exercicio: 2017

DESCRICAO                                      VALOR ORCADO    VALOR LIQUIDADO       % REALIZACAO
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DESPESAS CORRENTES                      1.315.000,00         520.431,46          
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    969.900,00         471.980,20              48,66
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     345.100,00          48.451,26              14,04
DESPESAS DE CAPITAL                       135.000,00          28.607,79          
   INVESTIMENTOS                                 135.000,00          28.607,79              21,19
Total - Despesa                             1.450.000,00         549.039,25              37,86

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   R E S U M O       R E A L I Z A C A O

RECEITAS CORRENTES                                     0,00 DESPESAS CORRENTES         520.431,46
RECEITAS CAPITAL                                       0,00 DESPESAS CAPITAL            28.607,79
                                                             DEFICIT:                   549.039,25

TOTAL (RECEITA):                                 549.039,25 TOTAL (DESPESA):           549.039,25
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                         Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)

Exercicio: 2017
Periodo..: Agosto

Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO CNPJ: 02.325.859/0001-04

Red./Emissao: 0054 - 10/08/2017
Licitacao...: DISPENSA                    20     07/07/2017
Numero......: 2/2017                           - 30/12/1899
Objeto......: 
              
Inicial.....:              0,00   Original....:           4.200,00   Valor Atual.:             350,00
Contratado..: LAR & CIA ASSESSORIA E PREST.SERV.LTDA   CNPJ: 00.767.445/0001-00
Publicacao..: 
Vigencia....: 15/08/2017 A 15/08/2018  Situacao: NORMAL


Empenho:    123 - 17/08/2017 -    8 - 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.002     Valor:           4.200,00







                         Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2017
Periodo..: Agosto

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

   Fornecedor: SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA     25.865.213/0001-07

   Empenho:    132  Em: 30/08/2017

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     DESINFETANTE líquido para banheiro, com com bactericida, biodegradável, essencias variadas, acondici/FR
                                                     1,790            4,0000              7,16
     LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA E  ALCOOL, FRASCO DE 500 ML./FR
                                                     3,790            8,0000             30,32
   Empenho:    134  Em: 30/08/2017

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     POLVILHO AZEDO, PACOTE COM 1 KG/PCT
                                                     5,890            6,0000             35,34
     FUBÁ DE MILHO DE CANJICA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA/KG
                                                     3,990            1,0000              3,99
     LEITE DESNATADO, LONGA VIDA, EM EMBALAGEM CARTONADA 1 LITRO/L
                                                     2,390           60,0000            143,40
     MARGARINA VEGETAL, COM 80% LIPÍDIOS EMBALAGEM 250 GRS./UN
                                                     1,890           10,0000             18,90
     FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS/LA
                                                     5,890            2,0000             11,78
     REFRESCO EM PÓ ZERO AÇÚCAR ENVELOPES DE 10GR PREPARO 1 LITRO SABORES LARANJA CAIXA COM 15 ENVELOPES/CX
                                                    19,350            2,0000             38,70
     REFRESCO EM PÓ ZERO AÇÚCAR ENVELOPES DE 10GR PREPARO 1 LITRO SABORES LIMÃO  CAIXA COM 15 ENVELOPES/CX
                                                    19,350            2,0000             38,70
     REFRESCO EM PÓ ZERO AÇÚCAR ENVELOPES DE 10GR PREPARO 1 LITRO SABORES MORANGO CAIXA COM 15 ENVELOPES/CX
                                                    19,350            2,0000             38,70
     REFRESCO EM PÓ ZERO AÇÚCAR ENVELOPES DE 10GR PREPARO 1 LITRO SABORES TANGERINA  CAIXA COM 15 ENVELOP/CX
                                                    19,350            2,0000             38,70
     REFRESCO EM PÓ ZERO AÇÚCAR ENVELOPES DE 10GR PREPARO 1 LITRO SABORES UVA  CAIXA COM 15 ENVELOPES/CX
                                                    19,350            2,0000             38,70
     CÔCO RALADO EM FLOCOS SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 100 GRAMAS/UN
                                                     3,290           12,0000             39,48
     CREME DE LEITE UHT/UN                           2,490           30,0000             74,70
     COADOR PARA CAFÉ, DESCARTÁVEL, EM PAPEL DE FILTRO,  NUM. 103, PACOTE COM 40 UNIDADES/UN
                                                     2,690            4,0000             10,76
     AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/PCT
                                                     7,390            4,0000             29,56
     ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE 1 KG/PCT
                                                     7,290            1,0000              7,29
   Total do Fornecedor                                                 17            606,18

   Fornecedor: SUPERMERCADO IRMÇOS TOMAZ LTDA             22.283.089/0001-83

   Empenho:    133  Em: 30/08/2017

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     ODORIZADOR DE AR FRAGANCIAS FRASCO 400 ML SPRAY AEROSOL/UN
                                                     8,760            4,0000             35,04
     DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR OU NEUTRO, FRASCO 500 ML/FR
                                                     1,330            8,0000             10,64
     XÍCARAS DE CHÁ DE VIDRO 240 ML  COM PIRES/UN
                                                     4,910           11,0000             54,01
   Empenho:    135  Em: 30/08/2017

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO GROSSO EMBALAGEM DE 50GR/UN
                                                     4,270           25,0000            106,75
     OVO VERMELHO TAMANHO GRANDE/DZ                  5,150            6,0000             30,90
     ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L                        3,090            3,0000              9,27
     FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA/PCT
                                                     2,050            4,0000              8,20
     CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRAFORTE, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS./PCT
                                                     7,990           12,0000             95,88
   Total do Fornecedor                                                  8            350,69

   Fornecedor: BANDERPLACA INDUSTRIA E COMRCIO LTDA      00.759.039/0001-97

   Empenho:    124  Em: 18/08/2017

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     PLACA DE HOMENAGEM 20X30CM EM AÇO INOX COM FUNDO ESCOVADO, COM ESTOJO EM VELUDO, CONFECCIONADA EM SE/UN
                                                   300,000            3,0000            900,00
   Total do Fornecedor                                                  1            900,00

   Fornecedor: MARIA GLORIA DE AVILA MENZANOTI            03.337.893/0001-53

   Empenho:    138  Em: 31/08/2017

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     ARRANJO CHÃO TIPO JARDINEIRA./UN              149,000            3,0000            447,00
     ARRANJO GRANDE CHÃO CONFORME MODELO/UN
                                                   208,000            1,0000            208,00
     ARRANJO GRANDE PEDESTAL CONFORME MODELO/UN
                                                   208,000            1,0000            208,00
   Total do Fornecedor                                                  3            863,00

   Total da Estrutura                                                  29          2.719,87

   Total Geral                                                         29          2.719,87